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遼寧省經濟合作局2017年度部門決算
發布時間:2018-08-31 來源:

 

 

遼寧省經濟合作局2017年度

 

部門決算

 

   

 

第一部分  遼寧省經濟合作局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分  遼寧省經濟合作局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(空)

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表(空)

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  遼寧省經濟合作局2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 遼寧省經濟合作局概況

 

一、主要職責

(一)圍繞沈撫新區開展國(境)內外招商引資,負責沈撫新區招商引資項目推介、洽談及推進工作,負責相關招商引資新聞發布和招商動態、成果的宣傳,負責政務宣傳和輿情應對工作。

(二)推動沈撫新區以商招商、會展招商深入開展。組織協調參加國家和省際展會等區域經濟合作活動,利用展會開展招商,推進區域經濟合作和經濟技術交流工作。

(三)策劃并組織實施重大招商引資活動,聯系國外招商引資平臺及遼寧異地商會和異地遼寧商會、行業協會、企業聯合會,搭建沈撫新區招商引資和區域經濟合作平臺,開展沈撫新區投資環境的宣傳推介,制定沈撫新區招商引資年度計劃,參與擬訂沈撫新區引進利用外資規劃、目標和政策。

(四)管理省政府駐天津、深圳、江蘇辦事處;考核駐外辦事處沈撫新區招商引資工作。

(五)承辦省政府交辦的其他事項。

根據上述職責,省經合局設8個內設機構:

(一)機關黨委辦公室(辦公室)。

    負責機關和直屬單位的黨群工作。負責文電、會務、機要、檔案、保密、督查督辦等機關日常運轉工作,承擔政務公開、安全生產、信訪等工作,負責業務資金和專項資金的管理工作,負責機關及直屬單位的財務、預決算管理、國有資產管理和內部審計工作,負責機構編制、人事管理工作。

(二)業務綜合處。

    貫徹執行國家有關區域經濟合作的方針政策和法律法規,擬訂區域經濟合作的政策措施和沈撫新區招商引資年度計劃,參與擬訂沈撫新區引進利用外資規劃、目標和政策,分析沈撫新區國(境)內外招商引資情況,研究招商引資和經濟合作中的重大問題,提出相關政策建議,負責綜合性材料的起草,負責相關招商引資新聞發布、政務宣傳和輿情應對工作。

(三)投資促進一處。

    負責對歐洲、美洲宣傳推介沈撫新區投資環境,擬訂赴歐美等國家和地區開展招商引資的工作計劃并組織實施,負責組織對上述國家和地區的重大招商活動,落實與上述國家和地區國內重大招商引資活動平臺建設,聯系國外招商引資平臺。

(四)投資促進二處。

    負責對亞洲及臺港澳地區宣傳推介沈撫新區投資環境,擬訂赴臺港澳、亞洲等國家和地區開展招商引資的工作計劃并組織實施,負責組織對上述國家和地區的重大招商活動,落實與上述國家和地區經濟合作平臺建設。

(五)投資促進三處。

    負責對國內宣傳推介沈撫新區投資環境,擬訂國內招商引資活動工作計劃,落實國內重大招商引資活動平臺建設,負責珠三角區域招商項目的跟蹤、服務、推進,負責對深圳辦事處招商業務工作的指導。

(六)投資促進四處。

    擬訂依托國家和省際展會開展沈撫新區招商工作計劃并抓好組織實施,負責長三角區域招商項目跟蹤、服務、推進,負責對江蘇辦事處招商業務工作指導。

(七)經濟聯絡處。

    聯系遼寧異地商會、異地遼寧商會、行業協會、企業聯合會,負責區域經濟合作和經濟技術交流聯絡工作,參加外省市的區域經濟合作活動,密切和深度推進省際間經濟合作開展,負責沈撫新區黃河以北地區招商引資項目的跟蹤、服務、推進,負責對天津辦事處招商業務工作指導。

(八)項目管理處。

    負責統籌沈撫新區相關招商引資項目包裝及儲備,完善項目數據庫,負責項目管理的信息化建設,對項目實施全鏈條管理和服務,負責對所屬駐外辦事處開展國(境)外招商引資工作的考核。

 

二、部門決算單位構成

納入遼寧省經濟合作局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧省經濟合作局機關

2.遼寧省人民政府駐深圳辦事處

3.遼寧省人民政府駐江蘇辦事處

4.遼寧省人民政府駐天津辦事處

5.遼寧省人民政府駐廣州辦事處

   

第二部分 遼寧省經濟合作局2017年度部門

決算公開報表

 

詳見附件

第三部分 遼寧省經濟合作局2017年度部門

決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計3,914.79萬元,包括:

1.財政撥款收入3,076.86萬元,其中:公共預算財政撥款收入3,076.86萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入75.35萬元,主要是房租等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入1.95萬元,主要是利息等收入。

7.用事業基金彌補收支差額24.62萬元,主要是省政府駐深圳辦事處彌補經費不足等。

8.上年結轉和結余736.01萬元,主要是上年項目支出結轉與結余等。

與上年相比,今年收入增加703.02萬元,增長21.89%,主要原因:一是本年新增二級預算單位省政府駐廣州辦事處;二是本年新增省政府駐外辦事處招商引資項目經費;三是本年新增核銷以前年度掛帳資金經費。

(二)支出總計2,815.07萬元,包括:

1.基本支出1,815.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出802.36萬元,對個人和家庭的補助支出722.04萬元,商品和服務支出290.15萬元,其他資本性支出1.3萬元。

2.項目支出899.25萬元,主要包括一般行政管理事務支出63.78萬元,招商引資支出575.51萬元,其他商貿事務支出81.47萬元,其他涉外發展服務支出47.49萬元,其他支出131萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出99.97萬元,主要包括其他一般公共服務等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加423.79萬元,增長17.72%,主要原因:一是本年新增二級預算單位省政府駐廣州辦事處支出;二是本年新增省政府駐外辦事處招商引資項目經費支出;三是本年新增核銷以前年度掛帳資金經費支出。

(三)年末結轉和結余1,099.72萬元

主要是招商引資等項目未全部執行完成等原因形成的年末結轉和結余。與上年相比,今年結轉結余增加279.23萬元,增長34.03%,主要原因:一是由于職能轉變一些職能不再承擔項目資金不再支出;二是招商引資等項目未全部執行完成等。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出2,714.99萬元,其中:基本支出1,815.74萬元,項目支出899.25萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的88.24%,其中:基本支出完成年初預算的94.86%,項目完成年初預算的77.34%

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出2,714.99萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出1,796.59萬元,社會保障和就業支出593.66萬元, 醫療衛生與計劃生育支出75.05萬元,商業服務業等支出47.49萬元,住房保障支出71.21萬元,其他支出131萬元。

1.一般公共服務支出1,796.59萬元,具體包括:

1)行政運行支出162.1萬元,主要是省政府駐廣州辦事處行政運行支出,完成年初預算的100%

2)一般行政管理事務支出63.78萬元,主要是省政府駐廣州辦一般行政管理事務支出,完成年初預算的141.73%,決算數大于年初預算數的原因主要是支出中包含上年結轉結余支出。

3)招商引資支出575.51萬元,主要是省經合局及省政府駐深圳、江蘇、天津、廣州辦招商引資、區域經濟合作等支出,完成年初預算的73.81%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年工作職能調整部分招商引資經費未支出。

4)其他商貿事務支出81.47萬元,主要是外事接待費、辦公設備購置、省政府駐廣州辦車輛更新購置等支出,完成年初預算的39.36%,決算數小于年初預算數的原因:一是本年工作職能調整外事接待費支出減少;二是辦公設備購置項目經費本年未全部全部支出形成結轉。

5)其他一般公共服務支出913.73萬元,主要是基本支出中人員經費及公用經費等支出,完成年初預算的94.69%,決算數小于年初預算數的原因主要是年底部分經費未完全結算。

2.社會保障和就業支出593.66萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休支出394.71萬元,主要是歸口管理的行政單位離退休人員等支出,完成年初預算的98.83%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年部分離退休人員經費未支出。

2)事業單位離退休支出149.8萬元,主要是事業單位離退休人員支出,完成年初預算的86.89%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年部分退休人員經費未支出。

3)機關事業單位基本養老保險繳費支出27.99萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費等支出,完成年初預算的79.74%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分單位養老保險和年金未完全補繳。

4)其他行政事業單位離退休支出0.27萬元,主要是特困企業人員公用經費等支出,完成年初預算的100%

5)死亡撫恤支出20.53萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預算的61.1%,決算數小于年初預算數的原因主要是死亡撫恤金年末未及發放。

6)其他城市生活救助支出0.36萬元,主要是特困企業離休人員采暖費等支出,完成年初預算的100%

3.醫療衛生與計劃生育支出75.05萬元,具體包括:

1)行政單位醫療53.94萬元,主要是行政單位醫療等支出,完成年初預算的96.61%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年有人員退休形成結余。

2)事業單位醫療21.11萬元,主要是事業單位醫療等支出,完成年初預算的115.99%,決算數大于年初預算數的原因主要是補繳上年度醫療保險。

4.商業服務業等支出47.49萬元,具體包括:

其他涉外發展服務支出47.49萬元,主要是其他涉外發展服務等支出,完成年初預算的+%,決算數大于年初預算數的原因主要是此項支出為上年結轉結余支出。

5.住房保障支出71.21萬元,具體包括:

住房公積金71.21萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的99.04%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年有人員退休形成結余。

6.其他支出131萬元,具體包括:

其他支出131萬元,主要是核銷以前年度掛帳等支出,完成年初預算的100%

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出104.15萬元,完成年初預算的73.5%,決算數小于年初預算的主要原因是我局認真貫徹執行中央八項規定,壓縮“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費36.5萬元,公務接待費9.98萬元,公務用車購置費38.26萬元,公務用車運行維護費19.41萬元。

1.因公出國(境)費36.5萬元,主要用于省政府經貿代表團赴國外進行經貿活動等,2017年參加出國(境)團組36.5萬元,累計6人次1個團組。2017年因公出國(境)費比上年減少77.01萬元,下降67.84%,主要是由于職能調整本年出訪經貿團組比去年減少。

2.公務接待費9.98萬元,主要用于招商引資公務接待等。2017年國內公務接待累計45批次,279人,9.98萬元。2017年公務接待費比上年減少14.32萬元,下降58.93%,主要是等我局認真貫徹中央八項規定精神,壓縮公務接待費支出。

3.公務用車購置費38.26萬元,主要用于省政府駐廣州辦事處更新車輛,當年購置公務用車2輛,年末公務用車保有量11輛。2017年公務用車購置比上年增加38.26萬元,增長+%,主要是本年省政府駐廣州辦事處更新車輛去年無此項支出。

4.公務用車運行維護費19.41萬元,主要用于公務車輛運行維護等。2017年公務用車運行維護費比上年增加1.28萬元,增長7.1%,主要是新增二級預算單位省政府駐廣州辦事處原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1815.74萬元,其中:人員經費1524.4萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費291.34萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年省經濟合作局機關運行經費支出191.77萬元,比上年減少36.8萬元,降低16.1%,主要原因是本年壓縮機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

2017年省經濟合作局政府采購支出總額284.29萬元,其中:政府采購貨物支出162.87萬元,政府采購工程支出20.48萬元,政府采購服務支出100.94萬元。授予中小企業合同金額169.63萬元,占政府采購支出總額的59.67%,其中:授予小微企業合同金額107.56萬元,占政府采購支出總額的37.83%

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,遼寧省經濟合作局共有車輛11輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車輛11輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目6個,涉及資金983.4萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分92.93分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是績效目標編制工作的系統性、精細化程度有待完善和提高;二是績效管理機制的基礎工作需進一步加強完善。下一步將采取以下措施加以改進:一是繼續完善部門內部績效管理機制,加強綜合部門與各業務部門的績效工作基礎,進一步明確內部預算績效管理工作職能和分工;二是制定和建立符合部門實情和工作特點的項目資金財政預算績效評價指標體系,適時引入中介機構參與制定,保證績效指標制定的科學性、合理性和規范性。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財務部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18. 一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19. 一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事務運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保險和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員和撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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