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遼寧省經濟合作局2018年度部門預算
發布時間:2018-03-02 來源:

 

 

遼寧省經濟合作局2018年度部門預算

 

  

 

 

目錄

 

第一部分  遼寧省經濟合作局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分  遼寧省經濟合作局2018年部門預算表

一、2018年遼寧省經濟合作局收支預算批復總表

二、2018年遼寧省經濟合作局收入預算批復總表

三、2018年遼寧省經濟合作局支出預算批復總表

四、2018年遼寧省經濟合作局按功能科目批復總表

五、2018年遼寧省經濟合作局政府預算支出經濟分類批復總表

六、2018年遼寧省經濟合作局部門預算支出經濟分類批復總表

七、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算支出批復表

八、2018年遼寧省經濟合作局財政撥款收入安排支出批復表

九、2018年遼寧省經濟合作局中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、2018年遼寧省經濟合作局納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2018年遼寧省經濟合作局納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表

十二、2018年遼寧省經濟合作局納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算基本支出批復表

十四、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算“三公”經費支出批復表

十五、2018年遼寧省經濟合作局項目等支出明細情況批復表

十六、2018年遼寧省經濟合作局債務支出明細情況批復表

十七、2018年遼寧省經濟合作局政府采購支出明細情況批復表

十八、2018年遼寧省經濟合作局政府購買服務支出明細情況批復表

十九、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算“三公”經費支出上下年對比表

二十、遼寧省經濟合作局2018年項目支出預算績效目標情況表

第三部分  遼寧省經濟合作局2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 遼寧省經濟合作局概況

一、主要職責

(一)圍繞沈撫新區開展國(境)內外招商引資,負責沈撫新區招商引資項目推介、洽談及推進工作,負責相關招商引資新聞發布和招商動態、成果的宣傳,負責政務宣傳和輿情應對工作。

(二)推動沈撫新區以商招商、會展招商深入開展。組織協調參加國家和省際展會等區域經濟合作活動,利用展會開展招商,推進區域經濟合作和經濟技術交流工作。

(三)策劃并組織實施重大招商引資活動,聯系國外招商引資平臺及遼寧異地商會和異地遼寧商會、行業協會、企業聯合會,搭建沈撫新區招商引資和區域經濟合作平臺,開展沈撫新區投資環境的宣傳推介,制定沈撫新區招商引資年度計劃,參與擬訂沈撫新區引進利用外資規劃、目標和政策。

(四)管理省政府駐天津、深圳、江蘇辦事處;考核駐外辦事處沈撫新區招商引資工作。

(五)承辦省政府交辦的其他事項。

  

 

 

     二、部門預算單位構成

納入遼寧省經濟合作局2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 遼寧省經濟合作局機關

2. 遼寧省人民政府駐深圳辦事處

3. 遼寧省人民政府駐江蘇辦事處

4. 遼寧省人民政府駐天津辦事處

 

  

第二部分  遼寧省經濟合作局2018年部門預算表(詳見附表)

 

一、2018年遼寧省經濟合作局收支預算批復總表

二、2018年遼寧省經濟合作局收入預算批復總表

三、2018年遼寧省經濟合作局支出預算批復總表

四、2018年遼寧省經濟合作局按功能科目批復總表

五、2018年遼寧省經濟合作局政府預算支出經濟分類批復總表

六、2018年遼寧省經濟合作局部門預算支出經濟分類批復總表

七、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算支出批復表

八、2018年遼寧省經濟合作局財政撥款收入安排支出批復表

九、2018年遼寧省經濟合作局中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、2018年遼寧省經濟合作局納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2018年遼寧省經濟合作局納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表

十二、2018年遼寧省經濟合作局納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算基本支出批復表

十四、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算“三公”經費支出批復表

十五、2018年遼寧省經濟合作局項目等支出明細情況批復表

十六、2018年遼寧省經濟合作局債務支出明細情況批復表

十七、2018年遼寧省經濟合作局政府采購支出明細情況批復表

十八、2018年遼寧省經濟合作局政府購買服務支出明細情況批復表

十九、2018年遼寧省經濟合作局一般公共預算“三公”經費支出上下年對比表

二十、遼寧省經濟合作局2018年項目支出預算績效目標情況表

 

 

 

第三部分  遼寧省經濟合作局2018年部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2018年遼寧省經濟合作局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算1609.6萬元,包括:

1.財政撥款收入1609.6萬元;

2.中央提前告知轉移支付資金0

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0

4.納入政府性基金預算管理收入0

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0

6.其他非稅收入0

(二)支出預算1609.6萬元,包括:

1.基本支出1081.9萬元;

2.項目支出527.7萬元。

在支出預算1609.6萬元中,政府采購支出60萬元,債務支出0,政府購買服務支出0

2018年預算收支比2017年減少1231.6萬元,減少的主要原因為:一是2018年預算單位中減少了遼寧省人民政府駐廣東辦事處預算;二是壓縮了一般性支出;三是2017年項目支出中有核銷以前年度的掛賬資金經費,2018年項目支出中減少了此項支出。

二、機關運行經費安排情況

2018年遼寧省經濟合作局機關運行經費預算為222.1萬元,主要包括:辦公經費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費。

三、政府采購情況

2018年遼寧省經濟合作局安排政府采購預算60萬元,其中貨物0,服務60萬元,工程0。其中60萬元政府采購預算為招商引資區域合作會議費。

四、“三公”經費預算情況

2018年,遼寧省經濟合作局財政撥款安排的“三公”經費預算為50.1萬元,比2017年減少91.6萬元,下降65%。其中:

1.因公出國(境)費0,與2017年相比沒有變化。

2.公務接待費29.1萬元,比2017年減少31.4萬元,下降52%。主要原因為減少了預算單位遼寧省駐廣東辦事處,同時壓縮了接待費用。

3.公務用車購置及運行費21萬元(其中:公務用車購置費0,比2017年減少40萬元,下降100%,公務用車運行費21萬元,比2017年減少20.2萬元,下降49%),比2017年減少60.2萬元,下降75%。主要原因是減少了預算單位遼寧省人民政府駐廣東辦事處。

 

2018年遼寧省經濟合作局“三公”經費預算表

                                     單位:萬元

項目

金額

2017

2018

合計

141.7

50.1

1.因公出國(境)費

0

0

2.公務接待費

60.5

29.1

3.公務用車購置及運行費

81.2

21

其中:公務用車購置費

40

0

      公務用車運行費

41.2

21

 

五、國有資產占用情況

遼寧省經濟合作局2018年無車輛購置預算。

 

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,遼寧省經濟合作局2018年應編制績效目標項目共6個,實際編制績效目標的項目共6個,涉及資金527.7萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%

 

 

第四部分  名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

8.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

遼寧省經濟合作局部門預算公開報表.xlsx

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