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遼寧省經濟合作局2016年度部門決算
發布時間:2017-09-01 來源:

 

 

遼寧省經濟合作局2016年度

 

部門決算

 

   

 

 

第一部分  遼寧省經濟合作局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分  遼寧省經濟合作局2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(空)

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表(空)

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  遼寧省經濟合作局2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 遼寧省經濟合作局概況

 

一、主要職責

(一)圍繞沈撫新區開展國(境)內外招商引資,負責沈撫新區招商引資項目推介、洽談及推進工作,負責相關招商引資新聞發布和招商動態、成果的宣傳,負責政務宣傳和輿情應對工作。

(二)推動沈撫新區以商招商、會展招商深入開展。組織協調參加國家和省際展會等區域經濟合作活動,利用展會開展招商,推進區域經濟合作和經濟技術交流工作。

(三)策劃并組織實施重大招商引資活動,聯系國外招商引資平臺及遼寧異地商會和異地遼寧商會、行業協會、企業聯合會,搭建沈撫新區招商引資和區域經濟合作平臺,開展沈撫新區投資環境的宣傳推介,制定沈撫新區招商引資年度計劃,參與擬訂沈撫新區引進利用外資規劃、目標和政策。

(四)管理省政府駐天津、深圳、江蘇辦事處;考核駐外辦事處沈撫新區招商引資工作。

(五)承辦省政府交辦的其他事項。

 

二、部門決算單位構成

納入遼寧省經濟合作局2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧省經濟合作局機關

2.遼寧省人民政府駐深圳辦事處

3.遼寧省人民政府駐江蘇辦事處

4.遼寧省人民政府駐天津辦事處

5.遼寧省對口支援轉移就業技能培訓中心

   

第二部分 遼寧省經濟合作局2016年度部門

決算公開報表

 

  

第三部分 遼寧省經濟合作局2016年度部門

決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計3211.77萬元,包括:

1.財政撥款收入2619.86萬元,其中:公共預算財政撥款收入2619.86萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入80.42萬元,主要是房租等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入2.09萬元,主要是利息等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余509.41萬元,主要是上年項目支出結轉與結余等。

(二)支出總計2391.28萬元,包括:

1.基本支出1633.34萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出589.56萬元,對個人和家庭的補助支出719.24萬元,商品和服務支出307.25萬元,其他資本性支出9.48萬元,其他支出7.81萬元。

2.項目支出677.53萬元,主要包括招商引資577.53萬元、其他支出100萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出80.42萬元,主要包括其他一般公共服務等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余820.49萬元

主要是招商引資等項目未全部執行完成等原因形成的年末結轉和結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧省經濟合作局2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出2308.58萬元,其中:基本支出1631.05萬元,項目支出677.53萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出2308.58萬元,按支出功能分類科目分,包括商貿事務支出577.53萬元,其他一般公共服務支出930.31萬元,行政事業單位離退休562.11萬元,撫恤24.97萬元,其他生活救助0.36萬元,醫療保障55.91萬元,其他支出100萬元,住房改革支出57.39萬元。

1.商貿事務支出577.53萬元,包括:

    招商引資支出577.53萬元,主要是對國(境)內外招商引資支出。

2.其他一般公共服務支出930.31萬元,包括:

    其他一般公共服務支出930.31萬元,主要是在職人員工資及公用支出等。

3.行政事業單位離退休562.11萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休348.48萬元,主要是省經合局機關離退休人員工資等支出。

2)事業單位離退休213.46萬元,主要是省經合局下屬事業單位離退休人員工資等支出。

3)其他行政事業單位離退休支出0.17萬元,主要是省經合局原下屬企業離休人員公用經費支出。

4.撫恤24.97萬元,包括:

死亡撫恤24.97萬元,主要是死亡離退休人員的撫恤支出。

5.其他生活救助0.36萬元,包括:

其他城市生活救助0.36萬元,主要是省經合局原下屬企業離休人員采暖費支出。

6.醫療保障55.91萬元,包括:

1)行政單位醫療36.9萬元,主要是省經合局機關在職人員醫療保險等支出。

2)事業單位醫療19.01萬元,主要是省經合局下屬事業單位人員醫療保險等支出。

7.其他支出100萬元,包括:

其他支出100萬元,主要是援助對口支援西藏那曲支出。

8.住房改革支出57.39萬元,包括:

住房公積金57.39萬元,主要是住房公積金等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出155.94萬元,其中:因公出國(境)費113.51萬元,公務接待費24.3萬元,公務用車購置及運行維護費18.13萬元,2016年度“三公”經費支出比2016年初預算多支出77.94萬元,主要原因是因公出國(境)費年初計劃為0萬元,實際支出113.51萬元,支出用于省政府代表團出訪國外進行商貿活動,年初活動出訪計劃及經費已列入省政府計劃,但相關經費未列入我局年初預算。由于我局新增對國(境)外招商引資職能,實際執行中根據工作需要省政府代表團赴國外商貿活動由我局承辦并進行經費核算,形成經費超出我局的年初預算,上述經費在執行過程中已經省財政廳批準并核撥。公務接待費及公務用車購置及維護費均未超出年初預算。支出情況如下:

1.因公出國(境)費113.51萬元,主要用于省政府代表團出訪進行商貿活動等,2016年參加出國(境)團組3個,累計18人次。

2.公務接待費24.3萬元,主要用于國(境)內外招商引資接待等,2016年國內公務接待累計97批次,459人,24.3萬元。

3.公務用車購置及運行維護費18.13萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費18.13萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量7輛。

“三公”經費支出與上年對比情況:2015年省經合局“三公”經費支出為82.3萬元,2016年度“三公”經費支出比2015年增加73.64萬元,增長89.48%。具體情況為:一是因公出國(境)費2015年為25.9萬元,2016年比2015年增加87.61萬元,增加原因主要是年初活動出訪計劃及經費已列入省政府計劃,但相關經費未列入我局年初預算。由于我局新增對國(境)外招商引資職能,實際執行中根據工作需要省政府代表團赴國外商貿活動由我局承辦并進行經費核算,形成經費超過上年;二是公務接待費2015年為12.31萬元,2016年比2015年增加支出11.99萬元,增加原因為我局新增對國(境)外招商引資職能,2016年接待費支出中增加對國(境)外招商接待費,金額比上年有所增加但未超過年初預算;三是公務用車運行費2015年為44.09萬元,2016年比2015年減少支出25.96萬元,減少原因一是我局車輛參加車改車輛保有數量減少,二是我局認真貫徹執行中央八項規定,壓縮公務用車運行費支出。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年經濟合作局機關運行經費支出228.57萬元,2015年為193.28萬元,2016年比2015年增加35.29萬元,增長18.26%,主要原因是2016年一是省經合局在職人員增加形成機關運行經費支出增加,二是車改后其他交通費用項目增加。

(二)政府采購支出情況

2016年經濟合作局政府采購支出總額286.17萬元,其中:政府采購貨物支出20.77萬元,政府采購工程支出89.5萬元,政府采購服務支出175.9萬元。授予中小企業合同金額181.05萬元,占政府采購支出總額的63.27%,其中:授予小微企業合同金額91.55萬元,占政府采購支出總額的32%

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,遼寧省經濟合作局共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車輛 7輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺,單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金850萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分100分,財政預算績效管理考核分數為93.1分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是績效目標編制工作的系統性、精細化程度有待完善和提高;二是績效管理機制的基礎工作需進一步加強完善。下一步將采取以下措施加以改進:一是繼續完善部門內部績效管理機制,加強綜合部門與各業務部門的績效工作基礎,進一步明確內部預算績效管理工作職能和分工;二是制定和建立符合部門實情和工作特點的項目資金財政預算績效評價指標體系,適時引入中介機構參與制定,保證績效指標制定的科學性、合理性和規范性。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18. 一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19. 一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省經濟合作局2016年度部門決算.xls

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